Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 2.275.034
Nro. Solicitud de Transferencia
124321
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.517
Retención DNCP
₲ 8.107
Retención IVA
₲ 62.046
Retención Renta
₲ 41.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143730
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.165.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.165.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil