Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002202
Monto de la Factura
₲ 1.022.014
Nro. Solicitud de Transferencia
52347
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.663
Retención DNCP
₲ 3.605
Retención IVA
₲ 27.873
Retención Renta
₲ 27.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143730
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.165.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.165.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil