Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002403
Monto de la Factura
₲ 910.013
Nro. Solicitud de Transferencia
177768
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.165
Retención DNCP
₲ 3.210
Retención IVA
₲ 24.819
Retención Renta
₲ 24.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143730
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.165.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.165.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil