Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012681
Monto de la Factura
₲ 1.701.574
Nro. Solicitud de Transferencia
166155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.701.574
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
135/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148134
Monto Contrato
₲ 2.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec