Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 70.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45850
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.777.943
Retención DNCP
₲ 250.239
Retención IVA
₲ 1.915.091
Retención Renta
₲ 1.276.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145794
Monto Contrato
₲ 70.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.777.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.777.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327129
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM N° 20/2017, PARA LA ?ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM?.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación