Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 3.783.600
Nro. Solicitud de Transferencia
188796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.598.135
Retención DNCP
₲ 13.483
Retención IVA
₲ 103.189
Retención Renta
₲ 68.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
000692/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148537
Monto Contrato
₲ 3.783.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.598.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.598.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero