Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029062
Monto de la Factura
₲ 493.150
Nro. Solicitud de Transferencia
185786
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.393
Retención DNCP
₲ 1.757
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140553
Monto Contrato
₲ 1.287.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.283.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGIA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas