Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0129992
Monto de la Factura
₲ 61.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.390.284
Retención DNCP
₲ 218.807
Retención IVA
₲ 1.674.545
Retención Renta
₲ 1.116.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137438
Monto Contrato
₲ 61.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.390.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.390.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia