Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 43.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.512.258

Retención DNCP
₲ 155.560
Retención IVA
₲ 1.190.509
Retención Renta
₲ 793.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145676
Monto Contrato
₲ 43.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.512.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.512.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331355
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2017 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN - DGE - MTEySS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp