Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019409
Monto de la Factura
₲ 3.634.400
Nro. Solicitud de Transferencia
98987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.456.248
Retención DNCP
₲ 12.952
Retención IVA
₲ 99.120
Retención Renta
₲ 66.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141552
Monto Contrato
₲ 3.634.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.456.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.456.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332575
Nombre de la Licitación
"Provisión de Agua Mineral"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas