Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181309
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.029.920
Retención DNCP
₲ 45.080
Retención IVA
₲ 345.000
Retención Renta
₲ 230.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146933
Monto Contrato
₲ 12.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.029.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.029.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335327
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Equipo de Oficina
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia