Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002179
Monto de la Factura
₲ 588.590
Nro. Solicitud de Transferencia
17620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.738
Retención DNCP
₲ 2.098
Retención IVA
₲ 16.052
Retención Renta
₲ 10.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151084
Monto Contrato
₲ 588.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)