Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030883
Monto de la Factura
₲ 1.176.490
Nro. Solicitud de Transferencia
45265
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.118.820
Retención DNCP
₲ 4.193
Retención IVA
₲ 32.086
Retención Renta
₲ 21.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
SFP N° 17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138205
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.401.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.401.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326103
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras para la SFP. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas