Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025345
Monto de la Factura
₲ 753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127212
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.262
Retención DNCP
₲ 2.738
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144411
Monto Contrato
₲ 5.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.843.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.843.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322205
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica