Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0072162
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145480
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.999.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.999.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334066
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicio de Internet de Contingencia para el Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil