Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001922
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57888
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.252.763
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
₲ 36.273
Retención Renta
₲ 36.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141885
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.068.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.068.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322855
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas