Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001666
Monto de la Factura
₲ 2.051.368
Nro. Solicitud de Transferencia
112983
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.240
Retención DNCP
₲ 7.236
Retención IVA
₲ 55.946
Retención Renta
₲ 55.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141885
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.068.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.068.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322855
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas