Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46131
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.910.004
Retención DNCP
₲ 10.905
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 55.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141885
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.068.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.068.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322855
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas