Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 19.745.730
Nro. Solicitud de Transferencia
18465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.777.830
Retención DNCP
₲ 70.367
Retención IVA
₲ 538.520
Retención Renta
₲ 359.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149316
Monto Contrato
₲ 99.218.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.355.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.355.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil