Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001251
Monto de la Factura
₲ 3.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111257
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.002.250
Retención DNCP
₲ 11.250
Retención IVA
₲ 86.100
Retención Renta
₲ 57.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141636
Monto Contrato
₲ 12.290.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.716.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.716.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y Reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad