Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001253
Monto de la Factura
₲ 633.300
Nro. Solicitud de Transferencia
111257
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.997
Retención DNCP
₲ 2.303
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141636
Monto Contrato
₲ 12.290.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.716.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.716.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y Reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad