Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001045
Monto de la Factura
₲ 652.400
Nro. Solicitud de Transferencia
131380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.420
Retención DNCP
₲ 2.325
Retención IVA
₲ 17.793
Retención Renta
₲ 11.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140825
Monto Contrato
₲ 3.070.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.998.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGIA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas