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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006708
Monto de la Factura
₲ 5.185.400
Nro. Solicitud de Transferencia
98064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.931.221

Retención DNCP
₲ 18.479
Retención IVA
₲ 141.420
Retención Renta
₲ 94.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141654
Monto Contrato
₲ 33.000.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar