Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011263
Monto de la Factura
₲ 13.573.700
Nro. Solicitud de Transferencia
97832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.908.342
Retención DNCP
₲ 48.371
Retención IVA
₲ 370.192
Retención Renta
₲ 246.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151431
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.757.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.757.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337094
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil