Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011701
Monto de la Factura
₲ 17.830.800
Nro. Solicitud de Transferencia
146284
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.795.317
Retención DNCP
₲ 62.893
Retención IVA
₲ 486.295
Retención Renta
₲ 486.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151431
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.757.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.757.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337094
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil