Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.053.964
Retención DNCP
₲ 105.127
Retención IVA
₲ 804.545
Retención Renta
₲ 536.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141837
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.053.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.053.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil