Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 2.755.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.620.144
Retención DNCP
₲ 9.819
Retención IVA
₲ 75.142
Retención Renta
₲ 50.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145673
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.644.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.644.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333837
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General del Sistema de Seguridad Electrónica de la Oficina Central, Regional de Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo