Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 1.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188100
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.202
Retención DNCP
₲ 4.544
Retención IVA
₲ 35.127
Retención Renta
₲ 35.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145673
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.644.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.644.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333837
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General del Sistema de Seguridad Electrónica de la Oficina Central, Regional de Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo