Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 28.920.282
Nro. Solicitud de Transferencia
123648
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.502.663
Retención DNCP
₲ 103.061
Retención IVA
₲ 788.735
Retención Renta
₲ 525.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141604
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.283.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.283.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321663
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura