Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001685
Monto de la Factura
₲ 11.025.854
Nro. Solicitud de Transferencia
27032
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.485.387
Retención DNCP
₲ 39.292
Retención IVA
₲ 300.705
Retención Renta
₲ 200.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141604
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.283.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.283.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321663
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura