Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 10.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46965
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.190.721
Retención DNCP
₲ 38.188
Retención IVA
₲ 292.255
Retención Renta
₲ 194.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
08/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135924
Monto Contrato
₲ 10.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.190.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.190.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317844
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes