Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0938124
Monto de la Factura
₲ 8.465.220
Nro. Solicitud de Transferencia
95935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.050.270
Retención DNCP
₲ 30.167
Retención IVA
₲ 230.870
Retención Renta
₲ 153.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140027
Monto Contrato
₲ 8.465.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.050.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.050.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326214
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad