Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032762
Monto de la Factura
₲ 14.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182987
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.874.825
Retención DNCP
₲ 51.993
Retención IVA
₲ 397.909
Retención Renta
₲ 265.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
14/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148850
Monto Contrato
₲ 14.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.874.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.874.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333630
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional