Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027213
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151442
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.509.123
Retención DNCP
₲ 13.150
Retención IVA
₲ 100.636
Retención Renta
₲ 67.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144404
Monto Contrato
₲ 3.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.509.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.509.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Remeras y Uniformes de limpieza.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social