Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004906
Monto de la Factura
₲ 98.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63233
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.911.963
Retención DNCP
₲ 365.249
Retención IVA
₲ 1.699.273
Retención Renta
₲ 1.863.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137306
Monto Contrato
₲ 98.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.911.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.911.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia