Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 9.838.302
Nro. Solicitud de Transferencia
194039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.356.047
Retención DNCP
₲ 35.060
Retención IVA
₲ 268.317
Retención Renta
₲ 178.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147759
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.237.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.237.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327093
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional