Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 7.724.458
Nro. Solicitud de Transferencia
194039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.819
Retención DNCP
₲ 27.527
Retención IVA
₲ 210.667
Retención Renta
₲ 140.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147759
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.237.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.237.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327093
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional