Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 36.968.917
Nro. Solicitud de Transferencia
182967
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.156.768
Retención DNCP
₲ 131.744
Retención IVA
₲ 1.008.243
Retención Renta
₲ 672.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147759
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.237.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.237.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327093
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional