Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025053
Monto de la Factura
₲ 136.900
Nro. Solicitud de Transferencia
85302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.189
Retención DNCP
₲ 488
Retención IVA
₲ 3.734
Retención Renta
₲ 2.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139740
Monto Contrato
₲ 13.545.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.881.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.881.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar