Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025138
Monto de la Factura
₲ 1.931.150
Nro. Solicitud de Transferencia
116276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.488
Retención DNCP
₲ 6.882
Retención IVA
₲ 52.668
Retención Renta
₲ 35.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139740
Monto Contrato
₲ 13.545.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.881.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.881.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar