Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012507
Monto de la Factura
₲ 325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145615
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.126
Retención DNCP
₲ 1.146
Retención IVA
₲ 8.864
Retención Renta
₲ 8.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150822
Monto Contrato
₲ 130.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.968.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.968.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338470
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social