Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183496
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.066
Retención DNCP
₲ 16.571
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 84.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
SFP N° 50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149630
Monto Contrato
₲ 4.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.422.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336772
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas