Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001482
Monto de la Factura
₲ 4.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.958
Retención DNCP
₲ 17.815
Retención IVA
₲ 136.336
Retención Renta
₲ 90.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141623
Monto Contrato
₲ 19.693.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.938.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.938.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y Reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad