Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 1.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184213
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.061.296
Retención DNCP
₲ 3.977
Retención IVA
₲ 30.436
Retención Renta
₲ 20.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149515
Monto Contrato
₲ 1.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Materiales de Insumos
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion