Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021387
Monto de la Factura
₲ 576.200
Nro. Solicitud de Transferencia
57578
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.956
Retención DNCP
₲ 2.053
Retención IVA
₲ 15.715
Retención Renta
₲ 10.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147661
Monto Contrato
₲ 19.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.069.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.069.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328945
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py