Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030638
Monto de la Factura
₲ 3.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.642.260
Retención DNCP
₲ 13.649
Retención IVA
₲ 104.455
Retención Renta
₲ 69.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
44/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150384
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar