Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000625
Monto de la Factura
₲ 6.739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.347.648
Retención DNCP
₲ 23.770
Retención IVA
₲ 183.791
Retención Renta
₲ 183.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147131
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.625.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.625.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333457
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura