Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 3.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.178.063
Retención DNCP
₲ 11.901
Retención IVA
₲ 92.018
Retención Renta
₲ 92.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147131
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.625.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.625.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333457
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura