Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 3.449.800
Nro. Solicitud de Transferencia
25621
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.697
Retención DNCP
₲ 12.294
Retención IVA
₲ 94.085
Retención Renta
₲ 62.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147131
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.625.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.625.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333457
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura