Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 6.716.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132548
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.326.455
Retención DNCP
₲ 23.691
Retención IVA
₲ 183.177
Retención Renta
₲ 183.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147131
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.625.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.625.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333457
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura